Overzicht naar taakvelden
Bedragen 1.000 | Begroting 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 11.911 | 2.669 | -9.242 |
0.1 | Bestuur | 5.387 | 423 | -4.964 |
0.2 | Burgerzaken | 2.968 | 1.712 | -1.256 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.556 | 534 | -3.022 |
1 | 1 Veiligheid | 8.887 | 382 | -8.505 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.723 | 64 | -6.659 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.164 | 318 | -1.846 |
2 | 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 42.638 | 23.028 | -19.610 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.769 | 753 | -14.016 |
2.2 | Parkeren | 289 | 47 | -242 |
2.3 | Recreatieve havens | 20 | 14 | -6 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 180 | 193 | 13 |
2.5 | Openbaar vervoer | 44 | 0 | -44 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.732 | 107 | -10.625 |
7.2 | Riolering | 6.529 | 9.405 | 2.876 |
7.3 | Afval | 9.986 | 12.364 | 2.378 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 89 | 145 | 56 |
3 | 3 Economie | 17.382 | 15.256 | -2.126 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.096 | 0 | -1.096 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.863 | 2.863 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.120 | 350 | -770 |
3.4 | Economische promotie | 682 | 422 | -260 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11.621 | 11.621 | 0 |
4 | 4 Onderwijs | 13.209 | 2.581 | -10.628 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 39 | 0 | -39 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.950 | 578 | -7.372 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.220 | 2.003 | -3.217 |
5 | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 26.149 | 7.914 | -18.235 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.887 | 552 | -1.335 |
5.2 | Sportaccommodaties | 13.577 | 6.539 | -7.038 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.013 | 585 | -6.428 |
5.4 | Musea | 589 | 47 | -542 |
5.6 | Media | 2.270 | 191 | -2.079 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 813 | 0 | -813 |
6 | 6 Sociaal Domein | 114.983 | 25.472 | -89.511 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 15.142 | 3.623 | -11.519 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 4.220 | 120 | -4.100 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.652 | 0 | -3.652 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.503 | 0 | -1.503 |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.468 | 18.395 | -5.073 |
6.4 | WSW en beschut werk | 15.621 | 105 | -15.516 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.151 | 103 | -2.048 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.259 | 0 | -3.259 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.195 | 433 | -9.762 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.466 | 0 | -4.466 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.590 | 0 | -1.590 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.663 | 0 | -6.663 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.106 | 0 | -14.106 |
6.791 | PGB WMO | 1.084 | 0 | -1.084 |
6.792 | PGB Jeugd | 2.078 | 102 | -1.976 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 3.488 | 2.591 | -897 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 296 | 0 | -296 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.785 | 0 | -1.785 |
6.822 | Jeugdreclassering | 216 | 0 | -216 |
7 | 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 19.565 | 4.984 | -14.581 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.380 | 511 | -3.869 |
7.4 | Milieubeheer | 15.185 | 4.473 | -10.712 |
8 | 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 8.461 | 5.877 | -2.584 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 885 | 140 | -745 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 5.501 | 2.932 | -2.569 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.075 | 2.805 | 730 |
9 | 9 Financiële informatie programmaplan | 35.266 | 198.178 | 162.912 |
0.4 | Overhead | 30.736 | 1.084 | -29.652 |
0.5 | Treasury | 334 | 538 | 204 |
0.61 | OZB woningen | 1.157 | 13.151 | 11.994 |
0.62 | OZB niet-woningen | 823 | 10.052 | 9.229 |
0.64 | Belastingen Overig | 172 | 231 | 59 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 326 | 173.122 | 172.796 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.718 | 0 | -1.718 |
TOTAAL | 298.451 | 286.341 | -12.110 | |
0 | Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 3.500 | 4.680 | 1.180 |
1 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
2 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 1.513 | 1.513 |
3 | Economie | 0 | 471 | 471 |
4 | Onderwijs | 0 | 2.121 | 2.121 |
5 | Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 75 | 520 | 445 |
6 | Sociaal Domein | 31 | 2.221 | 2.190 |
7 | Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 2.071 | 2.071 |
8 | Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 463 | 463 |
9 | Financiële informatie programmaplan | 0 | 1.939 | 1.939 |
TOTAAL INCLUSIEF RESERVES | 302.057 | 302.340 | 283 | |