In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
| Jaar rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.870 | -24.782 | -19.565 | -19.227 | -15.103 | -14.347 |
Baten | 2.382 | 8.242 | 4.984 | 4.773 | 1.745 | 1.745 |
Saldo van baten en lasten | -9.488 | -16.540 | -14.581 | -14.454 | -13.358 | -12.602 |
Onttrekking aan reserves | 594 | 4.230 | 2.071 | 2.061 | 1.008 | -50 |
Mutaties in de reserves | 594 | 4.230 | 2.071 | 2.061 | 1.008 | -50 |
Geraamd resultaat | -8.894 | -12.310 | -12.510 | -12.394 | -12.350 | -12.652 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -12.231 | -12.162 | -12.156 | -12.107 | |
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 | |||||
1e bestuursrapportage 2024 | -44 | -41 | -42 | -43 | |
2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -12.275 | -12.203 | -12.198 | -12.150 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen 2025 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
Kapitaallasten | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Loon- & prijsindexatie | -452 | -452 | -452 | -452 | |
Overige technische aanpassingen | 211 | 254 | 294 | -56 | |
Wijzigingen < € 50.000 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
Totaal ontwikkelingen | -235 | -190 | -152 | -502 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2025 | -12.510 | -12.394 | -12.350 | -12.652 |
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herziene beschikking tijdelijke capaciteit voor klimaat- energiebeleid (CDOKE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Op 31 mei 2024 is vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een herziene beschikking gestuurd voor de regeling tijdelijke capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid.
De beschikbare budgetten worden op deze herziene beschikking aangepast (2025: + € 61.410, 2028: € 1.373.433). De wijziging is budgettair neutraal.
Verhoging subsidie AED Stichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
De drie AED-stichtingen ontvangen sinds het in 2021 vastgestelde AED-beleid een structureel bedrag en incidenteel bedrag om het AED-netwerk dekkend te maken, het AED-netwerk dekkend te houden en om burgerhulpverleners op te leiden. Door het incidentele bedrag VAN € 16.500 structureel te maken, zijn we ook de komende jaren verzekerd van een AED-dekkend netwerk. Tevens kunnen de AED-stichtingen met de verhoging van de subsidie van € 10.000 structureel werken aan voldoende burgerhulpverlening. Want zonder burgerhulpverlening is een AED-dekkend netwerk niet werkend.
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Lokale aanpak isolatie 2e en 3e tranche | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de begroting voor 2024 heeft de raad de middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste tranche (1.059) van de Lokale Aanpak Isolatie 2023-2026. Bij de besluitvorming over de eerste tranche heeft de raad gekozen voor het maximale scenario waarbij de totale doelgroep binnen de criteria van het Nationaal Isolatie Programma volledig financieel wordt ontzorgt voor een isolatiepakket ter waarden van E 2.350. In dit voorstel wordt die lijn doorgetrokken voor de volledige doelgroep (3.860 woningen). Hiervoor is een bijdrage uit de gemeentelijke begroting gevraagd van E 1.546.000 (circa 20% van de totale kosten). Voor 2025 en 2026 jaarlijks € 773.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.
Soortenmanagementplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Het college van B&W trekt voor 2025 en 2026 opgeteld € 410.000 te dekken uit de algemene risicoreserve extra uit om kwetsbare soorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen beter te beschermen en tegelijkertijd ruimte te creëren voor vooral isolatiewerkzaamheden aan woningen. Beoogd effect is dat woningeigenaren en woningcorporaties zo snel mogelijk aan de slag kunnen met het verduurzamen/isoleren van hun woningen.