In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
| Jaar rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.099 | -25.269 | -17.381 | -16.956 | -17.200 | -14.759 |
Baten | 16.219 | 29.139 | 15.256 | 15.153 | 15.788 | 13.388 |
Saldo van baten en lasten | -7.881 | 3.870 | -2.125 | -1.802 | -1.412 | -1.371 |
Toevoeging aan reserves | -5.458 | -6.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 11.007 | 1.014 | 471 | 275 | 25 | 0 |
Mutaties in de reserves | 5.548 | -5.521 | 471 | 275 | 25 | 0 |
Geraamd resultaat | -2.333 | -1.651 | -1.654 | -1.527 | -1.387 | -1.371 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.540 | -1.426 | -1.326 | -1.326 | |
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 | |||||
1e bestuursrapportage 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -1.535 | -1.422 | -1.321 | -1.321 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Investeringen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 64 | 64 | 63 | 63 | |
Loon- & prijsindexatie | -39 | -39 | -39 | -39 | |
Overige technische aanpassingen | -104 | -90 | -50 | -34 | |
Totaal ontwikkelingen | -119 | -106 | -66 | -50 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2025 | -1.654 | -1.527 | -1.387 | -1.371 |
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding Grondzaken (2,4 FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De uitbreiding is nodig om risicobeheersing binnen gemeentelijke gebiedsontwikkelingen afdoende te kunnen waarborgen. Dit is essentieel voor het behoud van de actieve rol van de gemeente in het voorzien van de actuele woningbouwbehoefte. 1,4 FTE is tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2025 t/m 2027. 1,0 FTE is structurele formatie-uitbreiding.
De lasten bedragen € 216.000 voor 2025 t/m 2027 en vanaf 2028 € 90.000. Deze worden ten laste van de grondexploitatie gebracht.
Nieuw beleid | -40 | -40 | -40 | -40 |
|---|---|---|---|---|
StartUp Meierijstad | -40 | -40 | -40 | -40 |
We ondersteunen onze startende ondernemers door deel te nemen in StartUp Meierijstad. StartUp Meierijstad biedt een netwerk voor startende ondernemers en naast fysieke werkplekken (flexplekken) een uitgebreid pakket aan ondersteuning en begeleiding door professionals. Een zogenaamd ‘acceleratieprogramma’.
Verdiepend onderzoek haalbaarheid nieuwe bedrijventerreinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen in onze 4 grote kernen is verdiepend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast werken we aan de effectuering van herstructureringsmogelijkheden op bestaande terreinen om ook zo ruimte te scheppen voor lokale bedrijvigheid.
De benodigde budgetten voor 2025 en 2026 bedragen € 100.000 per jaar en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.
Versterking ecosysteem voor de doelgroep startups | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Versterking economisch ecosysteem door de bevordering van startups via de regionale samenwerking van Noordoost Brabant / AgriFood Capital b.v.
Geraamd wordt een budget van € 25.000 per jaar voor 2025 tot en met 2027 te dekken uit de algemene risicoreserve.