In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
| Jaar rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.932 | -10.868 | -12.111 | -12.045 | -11.953 | -11.914 |
Baten | 2.269 | 2.508 | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.632 |
Saldo van baten en lasten | -6.663 | -8.360 | -9.442 | -9.376 | -9.284 | -9.282 |
Toevoeging aan reserves | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 4.275 | 5.219 | 4.680 | 4.110 | 610 | 610 |
Mutaties in de reserves | 775 | 1.719 | 1.180 | 610 | 610 | 610 |
Geraamd resultaat | -5.888 | -6.640 | -8.263 | -8.765 | -8.673 | -8.672 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -6.654 | -6.814 | -6.808 | -6.809 | |
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 | -99 | -98 | -98 | -135 | |
1e bestuursrapportage 2024 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -6.723 | -6.883 | -6.869 | -6.906 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Gemeentefonds | -7 | -7 | -7 | -8 | |
Investeringen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | -14 | 10 | 4 | 10 | |
Loon- & prijsindexatie | -1.191 | -1.191 | -1.191 | -1.191 | |
Overige technische aanpassingen | -251 | -618 | -534 | -501 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
Totaal ontwikkelingen | -1.540 | -1.883 | -1.804 | -1.765 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2025 | -8.263 | -8.765 | -8.673 | -8.672 |
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterken telefonische dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wij streven naar een bijzonder persoonlijke dienstverlening waarbij vragen die telefonisch worden gesteld in 1 keer inhoudelijk kunnen worden afgehandeld en de klant het gesprek waardeert met het cijfer 8. Hiervoor werken we aan telefoonteams bestaande uit inhoudelijk deskundigen op de verschillende domeinen (belastingen, sociaal domein, ruimtelijk domein, meldingen).
Verder willen wij in 2025 de telefonische bereikbaarheid ook in de “backoffice” tot speerpunt maken. Dit alles vraagt extra project-inzet.
De kosten worden geraamd op incidenteel € 200.000 en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.
Nieuw beleid | -30 | -30 | -30 | -30 |
|---|---|---|---|---|
Strategische visie 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De definitieve vaststelling van de strategische visie 2035 vergt nog meerdere stappen in 2025:
De afronding van de omgevingseffect rapportage (OER). Deze is breder dan de MER en was niet voorzien in de oorspronkelijke planning.
De vastgestelde visie willen we uitdragen richting inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen.
De nieuwe visie krijgt een verschijningsvorm die past bij Meierijstad 2035.
De incidentele kosten worden geraamd op € 60.000 en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.
Uitvoeringsimpuls participatienota | -30 | -30 | -30 | -30 |
|---|
Dit betreft budget om de participatienota Meierijstad in de uitvoering waar te maken. De bedragen worden ingezet voor een pilot burgerberaad en voor uitbreiding van het online participatieplatform.
De lasten van het online platform bedragen € 30.000 per jaar. De kosten van de participatienota voor het burgerberaad bedragen incidenteel € 150.000 en worden gedekt uit de algemene risicoreserve.