Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed

In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2025 opgenomen met de kapitaallasten per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering.

Optimalisatie Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Op 6 april 2023 is door de Raad een besluit genomen over het uit te werken scenario. De meest actuele raming voor uitvoering van dat scenario is € 8,8 miljoen en is als zodanig in het raadsvoorstel benoemd. Op een tweetal punten wordt dit bedrag nu gewijzigd aangevraagd. Ten eerste betreft dit een indexering van de geraamde kosten ingeschat op prijspeil begin 2024, dit betreft een indexering van € 180.000.
Daarnaast is in de Raadsinformatiebrief van 30 januari 2024 aangegeven dat vanwege netcongestie waarschijnlijk een tijdelijke oplossing gevonden moet worden om het tekort aan elektrische capaciteit te overbruggen. De kosten voor deze oplossing worden ingeschat op circa € 1 miljoen. Uiteraard blijven we in gesprek met de netbeheerder om de capaciteit te vergroten en houden we de (technische) ontwikkelingen op dit vlak in de gaten.
Vanuit de algemene risicoreserve wordt een bedrag van € 1.180.000 overgeheveld naar de reserve kapitaallasten. De afschrijvingslasten hiervan ad € 59.000 worden jaarlijks onttrokken aan deze reserve. Dit is gelijk aan de wijze van dekking van het krediet van € 8,8 miljoen.

Plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op en het versneld verduurzamen van enkele panden van het gemeentelijk vastgoed 2025

Door gedurende 4 jaar (2024 t/m 2027) jaarlijks een krediet van € 900.000 incl. BTW beschikbaar te stellen kan de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bespoedigd worden. Deze investering voor het plaatsen van zonnepanelen/collectoren en het versneld verduurzamen van enkele panden volgt uit de Routekaart (2021-2030) en is niet opgenomen in het in 2023 geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP).
De investeringen die voortvloeien uit de routekaart lopen in de periode 2024-2030. Daarbij gaat het om jaarlijks € 900.000. De aan de raad gevraagde besluitvorming betreft momenteel de periode van de Routekaart 2024-2027.
In het totaalplan om CO2 te reduceren (en energie te besparen) spelen zonnepanelen en zonnecollectoren een grote rol. Maar ook kunnen eventueel nieuwe alternatieve duurzame technieken worden toegepast. Om aan de opgave “in 2030 CO2 neutraal, voor zover mogelijk” te kunnen voldoen, levert het plaatsten van zonnepanelen/collectoren (of eventuele alternatieve technieken) op panden een grote bijdrage. Uit de routekaart CO2 (2021-2030) volgt dat de komende jaren panden die geschikt zijn, hiervoor in aanmerking komen. Gekozen wordt ook voor de versnelde verduurzaming ("cherry picking") van 18 gebouwen tot 2030 die hier (op natuurlijke momenten met vervangingen of renovatie) het beste (werk-met-werk, technische levensduur etc.) voor in aanmerking komen. De strategie "cherry picking", omvat panden met het grootste potentieel voor CO2-reductie.
De investeringslasten kunnen worden terugverdiend door de besparing op energie. Budgettair neutraal.