In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
| Jaar rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.759 | -9.078 | -8.887 | -8.872 | -8.842 | -8.823 |
Baten | 612 | 811 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Saldo van baten en lasten | -7.147 | -8.267 | -8.505 | -8.490 | -8.460 | -8.441 |
Onttrekking aan reserves | 8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in de reserves | 8 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -7.139 | -8.000 | -8.505 | -8.490 | -8.460 | -8.441 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -7.977 | -7.980 | -7.978 | -7.971 | |
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 | |||||
1e bestuursrapportage 2024 | -13 | -5 | -5 | -5 | |
2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -7.990 | -7.984 | -7.983 | -7.975 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Loon- & prijsindexatie | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Overige technische aanpassingen | -214 | -204 | -176 | -164 | |
Totaal ontwikkelingen | -516 | -506 | -477 | -466 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2025 | -8.505 | -8.490 | -8.460 | -8.441 |
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreiding capaciteit Sociale Veiligheid (0,5 FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is behoefte om de beschikbare capaciteit voor sociale veiligheid met 0,5 fte uit te breiden. Daarmee kan een stevige basis worden neergezet om die bestuurlijke maatregelen te treffen, die voor de veiligheid van de betrokkene zelf maar ook voor zijn/haar directe leefomgeving het verschil kunnen maken. Gelet op de toenemende zwaarte van de problematiek, de toename van zaken waarbij het bieden van zorg geen mogelijkheden biedt, maar alleen nog ingezet kan worden op strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen en handhaving daarvan, is de huidige beschikbare capaciteit ontoereikend. Dekking van de kosten ad € 45.000 via beschikbaar budget integraal veiligheidsbeleid.