In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
| Jaar rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.004 | -13.548 | -8.461 | -6.205 | -6.011 | -6.003 |
Baten | 6.399 | 8.459 | 5.878 | 3.878 | 3.878 | 3.878 |
Saldo van baten en lasten | -1.605 | -5.089 | -2.584 | -2.327 | -2.134 | -2.125 |
Onttrekking aan reserves | 1.594 | 3.791 | 463 | 233 | 185 | 0 |
Mutaties in de reserves | 1.594 | 3.791 | 463 | 233 | 185 | 0 |
Geraamd resultaat | -11 | -1.298 | -2.121 | -2.094 | -1.948 | -2.125 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.641 | -1.656 | -1.602 | -1.680 | |
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2024 | |||||
1e bestuursrapportage 2024 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
2e bestuursrapportage 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -1.645 | -1.660 | -1.606 | -1.684 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Kapitaallasten | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Loon- & prijsindexatie | -22 | -24 | -25 | -25 | |
Overige technische aanpassingen | -454 | -412 | -320 | -419 | |
Totaal ontwikkelingen | -475 | -434 | -343 | -441 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2025 | -2.121 | -2.094 | -1.948 | -2.125 |
(Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermindering legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in werking getreden. Beide wetten hebben consequenties voor het behandelen van de vergunningaanvragen. Daarnaast is ook te voorzien dat uitgifte van bouwgrond voor woningbouw en industrie in de komende jaren af gaat nemen.
Hierdoor moeten we vanaf 2025 rekening houden met een ca 12% lagere legesopbrengst. Financieel is dit een bedrag van naar verwachting € 447.000.
In 2025 wordt dit gedekt vanuit de algemene reserve (€ 180k) en verhoging van tarieven. Voor de jaren 2026 e.v. wordt dit opgelost via het schrappen van formatie en verhogen van de tarieven omgevingsvergunningen. Uitwerking moet nog plaatsvinden.
Nieuw beleid | -6 | -6 | -6 | -6 |
|---|---|---|---|---|
Kwaliteitsfonds sloop bonus regeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Met de uitvoering van het kwaliteitsfonds wordt over een periode van 6 jaar in totaal 245.000 m2 gesloopt. Positief resultaat is het tegengaan van verloedering van het buitengebied en kansen bieden voor toekomstbestendige agrarische bedrijven. De incidentele kosten ad € 2,0 mln worden gedekt uit het kwaliteitsfonds.
Subsidieregeling Gilden Meierijstad 2024-2030 | -6 | -6 | -6 | -6 |
|---|
In het coalitieakkoord en coalitiewerkprogramma 2022 – 2026 ‘Thuis in Meierijstad’ is het voornemen opgenomen te komen tot een eenduidig beleid (subsidie, accommodatie, etc.) voor de gilden in Meierijstad. Tot op heden is hiervan geen sprake. Een eenduidig beleid is ook een wens van deze gilden zelf. De afgelopen maanden is in samenwerking met de gilden gewerkt aan de realisatie hiervan. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen. Naar aanleiding van deze aanbevelingen is een subsidieregeling voor de gilden in Meierijstad opgesteld. Voorgesteld wordt de ‘Subsidieregeling Gilden Meierijstad 2024 – 2030’ en de subsidiebedragen 2025 en verder voor de gilden vast te stellen.