Overzicht van baten en lasten | Begroting 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -12.111 | -12.045 | -11.953 | -11.914 |
1 Veiligheid | -8.887 | -8.872 | -8.842 | -8.823 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -42.638 | -42.064 | -41.627 | -41.630 |
3 Economie | -17.381 | -16.956 | -17.200 | -14.759 |
4 Onderwijs | -13.210 | -14.271 | -12.334 | -11.471 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | -26.150 | -25.827 | -25.946 | -25.810 |
6 Sociaal Domein | -114.983 | -112.747 | -112.038 | -111.488 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -19.565 | -19.227 | -15.103 | -14.347 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -8.461 | -6.205 | -6.011 | -6.003 |
Financiën & Belasting | -4.279 | -8.806 | -13.897 | -19.147 |
Bedrijfsvoering | -30.536 | -30.049 | -29.525 | -29.282 |
Onvoorzien | -250 | -250 | -250 | -250 |
Totaal lasten exclusief reserves | -298.451 | -297.318 | -294.726 | -294.923 |
Baten | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.632 |
1 Veiligheid | 382 | 382 | 382 | 382 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 23.027 | 23.084 | 22.793 | 22.981 |
3 Economie | 15.256 | 15.153 | 15.788 | 13.388 |
4 Onderwijs | 2.581 | 2.603 | 1.533 | 1.533 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 7.914 | 7.724 | 7.683 | 7.683 |
6 Sociaal Domein | 25.472 | 26.132 | 25.948 | 25.964 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 4.984 | 4.773 | 1.745 | 1.745 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 5.878 | 3.878 | 3.878 | 3.878 |
Financiën & Belasting | 197.094 | 191.979 | 197.058 | 201.950 |
Bedrijfsvoering | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
Totaal baten exclusief reserves | 286.342 | 279.461 | 280.562 | 283.220 |
Saldo baten en lasten | -12.109 | -17.857 | -14.164 | -11.703 |
Stortingen in reserves | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | -75 | 0 | 0 | 0 |
6 Sociaal Domein | -31 | -32 | -140 | -140 |
Totaal stortingen in reserves | -3.607 | -3.532 | -140 | -140 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 4.680 | 4.110 | 610 | 610 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 1.513 | 355 | 103 | 68 |
3 Economie | 471 | 275 | 25 | 0 |
4 Onderwijs | 2.121 | 2.777 | 1.865 | 734 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 520 | 464 | 943 | 939 |
6 Sociaal Domein | 2.221 | 2.240 | 2.087 | 1.987 |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 2.071 | 2.061 | 1.008 | -50 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 463 | 233 | 185 | 0 |
Bedrijfsvoering | 1.939 | 1.507 | 200 | 31 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 15.999 | 14.022 | 7.027 | 4.321 |
Mutaties in de reserves | 12.392 | 10.490 | 6.887 | 4.181 |
Resultaat | 283 | -7.367 | -7.278 | -7.522 |
